一、部门概况

（一）部门基本情况

1、职能职责：人社局属全额拨款行政机关单位，独立核算，执行行政单位会计制度。负责管理全县公共就业服务、社会保险、劳动监察、劳动仲裁、公务员招聘、干部年度考核及政府绩效考核等工作。

2、组织架构，人员编制：我局（含仲裁院2个）编制人数22个，2018年末，有在职正式职工21人，其中行政19人、事业2人，有退休人员19人。包括开云体育莱德医疗和生育保险基金管理站、开云体育莱德城乡居民医疗保险管理服务中心、开云体育莱德城乡居民养老保险管理站、开云体育莱德机关事业养老保险管理站、开云体育莱德社会养老保险管理站、开云体育莱德工伤保险管理站、开云体育莱德失业保险管理站、开云体育莱德就业服务局、开云体育莱德人才流动服务中心、开云体育莱德劳动保障监察大队、仲裁院等二级机构。

3、资金支出管理：我单位执行行政单位会计制度，实行国库集中支付管理，制定并执行单位财务制度，实行财务会审报帐付款。

4、年度重点工作为：医疗扶贫、就业扶贫、社会保险管理、公务员及事业干部招考、干部年度考核、单位绩效考核、农民工工资清欠等工作。

（二）部门整体支出情况

1、年度预算资金收支结余:上年结余89.91万元，本年收入4560.66万元，本年支出3960.7万元，本年结余689.87万元。其中：基本支出上年结余57.92万元，本年收入460.94万元，本年支出477.78万元，本年结余41.08万元；项目支出上年结余31.99万元（属人社专项工作项目），本年收入4099.72万元，本年支出3482.92万元，本年结余648.79万元（属医疗扶贫项目结余）。

2、年度财政拨款决算支出情况：财政拨款支出3914.56万元。财政拨款基本支出431.64万元，其中：工资福利支出374.71万元、商品服务支出49.79万元、对个人和家庭补助支出7.14万元。财政拨款项目支出3482.92万元，包括就业补助、医疗扶贫、年度考核奖励、办公楼维修、党建活动、抚恤金、企业军转干部慰问、人社专项工作（社保基金征缴、劳动监察、人事招考、绩效考核、“一站式”结算等）项目。

二、部门整体支出管理及使用情况

财务规章制度执行及完善情况：我局属全额拨款行政机关单位，独立核算，执行行政单位会计制度，实行国库集中支付管理，制定并执行单位财务制度。

（一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2018年年初预算批复的基本支出为251.64万元，年中追加209.3万元（占年初预算批复数83.17%），全年财政拨款收入为414.80元、其他收入46.14万元。全年财政拨款支出为431.64万元、其他资金支出46.14万元，本年财政拨款收支差额-16.84万元。2018年年初财政拨款结转和结余57.92万元，年末财政拨款结转和结余41.08万元。

2018年决算基本支出477.78万元，其中：工资福利支出374.71万元、商品和服务支出63.29万元、对个人和家庭的补助39.78万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异226.14万元，其中工资福利支出差异176.38万元，主要是工资提标及奖金支出、住房公积金预算不足；对个人和家庭的补助差异32.74万元，其原因是追加春风行动慰问支出32万元；商品和服务支出差异17.02万元, 其原因是工会经费预算不足。

（二）项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于人社专项行政管理、医疗扶贫、公共就业服务管理事务等支出。

2018年年初预算批复的项目支出为2552.97万元，因就业及医疗扶贫力度加大，年中追加1546.75万元（占年初预算批复的60.59%），全年财政拨款收入为4099.72万元。全年财政拨款支出为3482.92万元，本年财政拨款收支差额616.8万元。2018年年初财政拨款结转和结余31.99万元，年末财政拨款结转和结余648.79万元。

2018年决算项目支出为3482.92万元，其中：就业补助项目支出977.77万元，其中：办公费3.69万元（宣传费）、印刷费6.22万元（宣传资料费）、培训费147.81万元（职业培训）、劳务费103.17万元（劳务经纪人佣金）、委托业务费12.45万元（九兴招工）、奖励金14.5万元（创业脱贫奖励）、生活补助441.48万元（社保补贴196.35万元、岗位补贴123.99万元、春风行动慰问80万元、见习生活补助41.14万元）、其他个人和家庭补助37.78万元（新增转移就业交通补助）、对企业补助210.67万元。医疗扶贫项目支出1997.79万元，全部记入“对个人和家庭补助—医疗费补助”科目。年度考核奖励项目支出81.09万元，全部记入“对个人和家庭补助—奖励金”科目。办公楼维修项目支出80万元，其中：办公设备购置25.1万元、大型修缮47.92万元、其他商品服务支出6.98万元。党建活动项目支出2.44万元，其中印刷费1.76万元、其他商品服务支出0.68万元。抚恤金项目支出15.06万元，记入“对个人和家庭补助—抚恤金”科目。企业军转干部慰问项目支出7万元，记入“商品服务支出—委托业务费”科目。人社专项工作项目支出321.77万元，其中办公费33.54万元、印刷费43.13万元、水费1.16万元、电费9.3万元、邮电费4.08万元、差旅费46.48万元（含租车费）、维修（护）费58.63万元（含“一站式”系统运行46.12万元）、会议费0.81万元、培训费4.01万元、公务接待费5.8万元、劳务费1.68万元、委托业务费11.58万元、工会费15.71万元、公务用车运行费8.98万元、其他商品服务支出32.92万元、奖励金43.96（绩效考核）。。

（三）“三公”经费情况

2018年初批复预算的“三公”经费为33.5万元，其中公务接待费24万元、公务用车购置及运行维护费9.5万元。

全年决算支出“三公”支出16.14万元，较年初预算节约17.36万元，节约比为51.82%，完成预算数48.18%。本年决算数较上年决算数34.04万元减少17.9万元，降低52.59%。具体情况列表如下：

金额单位：万元

1、公务接待费

全年国内公务接待共125批次，1186人次，其中有公务接待函接待共107批次，992人次。全年决算支出公务接待费7.16万元，较年初预算节约16.84万元，节约70.17%；较上年支出24.06万元减少16.9万元，下降比为70.24%。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年单位实有车辆1辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。其中：

（1）公务车运行维护费

2018年的公务车运行维护费为8.98万元，较年初预算节约0.52万元，节约5.47%；平均每台车的运行费用为8.98万元，较上年平均每台车运行维护费9.98万元减少1万元。

（2）2018年公务租车215次，金额15.16万元，其中到县外省内租车82 次，金额9.72万元。

（四）基本支出——公用经费

2018年初批复预算的公用经费为46.27万元，全年决算公用经费支出为63.29万元，较年初预算增加17.02万元，增加占比36.78%，主要原因是印刷增加相比上年公用经费决算金额134.96万元减少71.67万元，下降53.10%。

三、绩效评价工作情况

根据《关于开展2018年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》（绥财绩〔2019〕3号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2018年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

四、部门整体支出绩效情况

2018年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分89分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：

A、就业扶贫。探索出“政府+劳务公司+劳务经纪人+劳动力”四位一体的就业扶贫新模式，依托146名农村劳务经纪人队伍，积极开展贫困劳动力信息采集、政策宣传咨询、职业介绍、职业培训、劳务输出等日常性就业扶贫工作，搭建起了贫困劳动力与用工企业之间劳务协作脱贫攻坚新桥梁，有力促进了劳务输出工作，由政府推动向政府引导、市场化运作转变，有效地推动我县就业脱贫工作。

1、新增农村贫困劳动力转移就业任务797人，完成996人，真实性100%。

2、为未就业有就业意愿41名贫困劳动力提供了266次“311”服务。

3、就业扶贫和省平台各项工作措施落实情况：

（1）按月动态维护贫困劳动力信息，累计更新73033条；采集录入招聘岗位信息476条；每月末省平台中待确认数据清零。

（2）按月完成省定电话抽查200条（9月起定为100条）人员信息，累计1400条；完成747条岗位信息电话抽查核实任务，开展线上人岗匹配1005次，并100%跟踪服务到位，每月在省平台数据更新后进行省部平台对接，按季度公示就业扶贫成果。

（3）与长沙、邵阳等8个经开区及53家企业建立了劳务协作关系。

（4）为全县85个贫困村建立了省平台实名制账号，各村用户每月登陆操作率100%。

（5）组织贫困劳动力参加省贫困劳动力劳务协作市场招聘活动7次。

（6）于5月、7月举办了两次就业扶贫业务培训。

（7）及时报送月、季报和春风行动招聘、重点行业企业招聘、就业扶贫行动日活动等临时工作开展情况，认真分析就业扶贫季度通报问题原因并整改到位。

4、就业扶贫扶持政策落实情况：发放培训补贴463人50.9万元，发放贫困劳动力就业技能培训生活补贴463人5.12万元，发放“两后生”技能培训生活补贴 163 人8.15万元；发放岗位补贴5家企业 127人19.5 万元；发放社保补贴5 家企业 123 人7.87万元；发放就业创业服务补贴0.62万元；发放创业脱贫奖励28户14万元。

5、交通补助发放情况：发放新增转移就业交通补助996人37.78万元。发放往年转移就业交通补助13288人473.02万元。

6、职业培训总人数2836人：技能培训1110人、创业培训526人，岗前技能培训1200人，贫困家庭“两后生”培训178人（其中就业技能培训163人、创业培训15人，“两后生”技能培训真实性100%），在武阳镇、寨市乡28个村完成农业产业扶贫培训1509人，送市高级技工学校就读271人。

7、新增城镇就业人数 3412人，完成上级下达全年任务3410人的100%；

8、失业人员再就业人数1917人，完成上级下达全年任务1900人的101%；

9、就业困难对象再就业人数637人，完成上级下达全年任务600人的103%；

10.新增农村劳动力转移就业人数2760人，完成上级下达全年任务2553人的108%，带动城乡就业人数2013人，完成任务2000人的101%、完成城镇就业1006人，完成任务1000人的100%；

11、发放创业担保贷款195批次，共1950万元，完成下达1800万元任务的108%；

12.九兴集团招工102人，完成任务的102%。

B、医疗扶贫

1、做好建档立卡贫困人员参保缴费工作，实现应保尽保。2018年全县建档立卡贫困人员57458人全部参保，参保率100%。

2、落实参保资助缴费工作。对建档立卡贫困人员57458人全部进行了参保资助。其中财政全额代缴资助5855人，资助金额105.39万元，其他51603人按每人90元标准进行了资助，资助金额464.43万元。

3、落实建档立卡贫困人员住院报销比例提高10%政策。截止11月30日，享受提高10%人员11681人次，提高10%金额503.29万元。

4、落实建档立卡贫困人员大病保险起付线减半至6000元，兜底贫困对象分段报销比例上浮15%优惠政策。截止11月30日，建档立卡贫困人员大病保险（包括意外伤害大病补充保险）补偿起付线减半人员810人，大病保险补偿金额118.87万元。

5、全面实施健康扶贫一站式结算，从2018年1月1日开始，面向所有城乡居民医保参保对象率先在全省实施健康扶贫“一站式”结算服务。通过城乡居民医保信息平台，实现基本医保、大病保险、扶贫特惠保、民政救助、医院减免、政府兜底等政策“一站式”结算服务，彻底结束群众对政策不知晓、来回跑报销医药费的历史。截止11月30日，“一站式”结算总人次41228人，住院总费用21913.32万元，结算总额13879.04万元，贫困人口一站式住院结算10698人次，结算金额4312.33万元，其中基本医保结算3444.96万元，大病保险结算118.87万元，民政救助44.44万元，扶贫特惠保158.94万元，医院减免24.99万元，兜底保障502.23万元,重特大疾病专项救助17.91万元。

C、社会保险。扩大了五项社会保险参保覆盖率，强化基金征缴手段，全县各项社保基金全年实现征缴55516万元，累计五项社会保险参保人数62.02万人，规范基金支付程序，基金支付各项社保待遇69115万元。严格基金监管，确保基金安全运行。社会保障卡数据采集24.2万人，全年持卡人数达23.8万人

D、招录安置及考核工作。2018年我县共招考公务员38名，其中由省公务员局从公安院校统一考录3人。完成了2017年全县行政机关单位1755人的年度考核和评奖工作。评定优秀243人，其中呈报三等17人，嘉奖226人，新录公务员不定考核等次33人。全年有24人分别受党纪政纪处分。一年来及时登记公务员（参照公务员）38人。严格按调配相关规定完成47人次的人事调动手续、112人次的单位异动进入计划手续。完成5人“三支一扶”服务年度考核工作。组织新录公务员44人为期12天的初任培训课程。全县现有企业军转干部43人，自主择业军转干部6人。7月30日组织召开了“企业军转干部座谈会”，并会同社保站对全县43名企业军转干部与5名自主择业军转干部进行走访慰问，共发放慰问金32400元。今年接收自主军队转业干部1人，保持历年来满意率100%。

E、农民工工资清欠。联合住建、交通、水务、公安等部门开展了农民工工资支付专项检查，全面排查欠薪隐患，严厉查处欠薪行为。共受理投诉案件16件，结案16件，共为379多名劳动者追讨拖欠克扣工资319余万元，有力打击了违反劳动保障法律、法规行为，有效地保护了劳动者合法权益，没有发生重大不良社会影响群体事件，同时提升了劳动保障监察在社会上的声誉。共检查单位 57家，共涉及农民工2600余人；拖欠工资企业6家，涉及农民工680人，涉及金额260余万元；责令补发工资260余万元。向开云体育莱德人民法院申请强制执行案件一起，涉案金额27万余元。

五、存在的主要问题

（一）预算执行：财政拨款进度相对较慢，存在串用财政资金情况。

（二）资产核算：不能使用的资产不能及时报废核销。

（三）内部管理 ：人员较少，有些人身兼多个岗位。

（四）经费保障 ：奖金、公用经费等预算不足。

六、改进措施和有关建议

（一）建议财政及时下达拨付资金，规范下达指标的功能科目，如把人社工作经费作为基本支出。

（二）建议将一些刚性支出列入部门预算。

（三）建议督促单位领导资金使用的同时，高度重视财政资金绩效评价工作。

开云体育莱德人力资源和社会保障局

2019年4月25日

附件2

部门整体支出绩效评价指标表

附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：开云体育莱德人力资源和社会保障局

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。