绥政函〔2017〕77号

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关于调整2017年度财政收支预算的议案

县人大常委会：

根据今年财政收支预算执行过程中出现的一些收支增减因素，拟对年初一般收支预算调整如下：

一、调增财政收入643万元。

（一）均衡性转移支付增量资金6748万元；

    （二）民族地区转移支付增量资金489万元；

（三）县级基本财力奖补556万元；

（四）固定数额补助-766万元；

（五）重点生态功能区转移支付267万元；

（六）专项转移支付50932万元。

    以上收入合计58226万元，因年初预算已预计安排各项财力性转移支付增量57583万元，故本次财政收入应调增643万元。

二、调增一般预算支出61601万元，其中上级专项转移支付安排的支出为50932万元,本级安排10669万元。

（一）一般公共服务支出3408万元，其中上级专项转移支付安排976万元，本级安排2432万元。

1.人大事务31万元，全部是本级安排的支出;

2.政协事务14万元，全部是本级安排的支出；

    3.政府及相关机构事务1350万元，其中上级专项转移支付安排45万元，本级安排1305万元；

    4.发展与改革事务575万元，其中上级专项转移支付安排510万元，本级安排65万元；

5.统计信息事务61万元，其中上级专项转移支付安排17万元，本级安排44万元；

    6.财政事务170万元，其中上级专项转移支付安排82万元，本级安排88万元；

7.税收事务207万元，全部是本级安排的支出；

8.审计事务11万元，其中上级专项转移支付安排6万元，本级安排5万元；

9.纪检监察事务53万元，全部是本级安排的支出；

    10.商贸事务16万元，全部是本级安排的支出；

    11.工商行政管理事务44万元，其中上级专项转移支付安排39万元，本级安排5万元；

12.质量技术监督与检验检疫事务13万元，全部是上级专项转移支付安排的支出；

13.民族事务235万元，全部是上级专项转移支付安排的支出；

14.宗教事务3万元，全部是上级专项转移支付安排的支出；

15.档案事务17万元，全部是本级安排的支出；

16.群众团体事务8万元，其中上级专项转移支付安排6万元，本级安排2万元；

17.党委办公厅（室）及相关机构事务58万元，全部是本级安排的支出；

18.组织事务239万元，其中上级专项转移支付安排10万元，本级安排229万元；

    19.宣传事务136万元，全部是本级安排的支出；

    20.统战事务25万元，其中上级专项转移支付安排10万元，本级安排15万元；

21.其他共产党事务支出142万元，全部是本级安排的支出。

（二）国防（国防动员）支出30万元，全部是上级专项转移支付安排的支出。

（三）公共安全支出265万元，其中上级专项转移支付安排84万元，本级安排181万元。

1. 公安186万元，其中上级专项转移支付安排64万元，本级安排122万元；

2.检察49万元，全部是本级安排的支出；

3. 司法20万元，全部是上级专项转移支付安排的支出；

4.其他公共安全支出10万元，全部是本级安排的支出。

（四）教育支出2995万元，全部是上级专项转移支付安排的支出。

1.普通教育1895万元；

2.职业教育500万元；

3.其他教育支出600万元。

（五）科学技术支出157万元，全部是上级专项转移支付安排的支出。

    1.技术研究与开发99万元；

    2.科学技术普及28万元；

    3.科技重大项目30万元。

   （六）文化体育与传媒支出813万元，其中上级专项转移支付安排358万元，本级安排455万元。

1.文化129万元，全部是本级安排的支出；

2.文物340万元，其中上级专项转移支付安排330万元，本级安排10万元；

3.体育72万元，全部是本级安排的支出；

4.新闻出版广播影视244万元，全部是本级安排的支出；

5.其他文化体育与传媒支出28万元，全部是上级专项转移支付安排的支出。

（七）社会保障与就业支出7013万元，其中上级专项转移支付安排4830万元，本级安排2183万元。

1.人力资源和社会保障管理事务71万元，其中上级专项转移支付安排10万元，本级安排61万元；

    2.民政管理事务65万元，其中上级专项转移支付安排19万元，本级安排46万元；

3.行政事业单位离退休856万元，全部是本级安排的支出；

4.就业补助731万元，全部是上级专项转移支付安排的支出；

5.抚恤758万元，全部是上级专项转移支付安排的支出；

    6.退役安置177万元，全部是上级专项转移支付安排的支出；

    7.社会福利34万元，全部是上级专项转移支付安排的支出；

    8.残疾人事业57万元，全部是上级专项转移支付安排的支出；

    9.自然灾害生活救助720万元，全部是上级专项转移支付安排的支出；

    10.临时救助2324万元，全部是上级专项转移支付安排的支出；

11.财政对基本养老保险基金的补助795万元，，全部是本级安排的支出；

12.其他社会保障和就业支出425万元，，全部是本级安排的支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出1240万元，其中上级专项转移支付安排933万元，本级安排307万元。

1.医疗卫生与计划生育管理事务36万元，全部是本级安排的支出；

2.公立医院8万元，全部是本级安排的支出；

3.基层医疗卫生机构3万元，全部是本级安排的支出；

    4.公共卫生384万元，全部是上级专项转移支付安排的支出；

    5.中医药20万元，全部是上级专项转移支付安排的支出；

    6.计划生育事务198万元，全部是上级专项转移支付安排的支出；

7.食品和药品监督管理事务5万元，全部是上级专项转移支付安排的支出；

8.财政对基本医疗保险基金的补助260万元，全部是本级安排的支出；

9.医疗救助269万元，全部是上级专项转移支付安排的支出；

10.优抚对象医疗47万元，全部是上级专项转移支付安排的支出；

11. 其他医疗卫生与计划生育管理支出10万元，全部是上级专项转移支付安排的支出。

（九）节能环保支出1600万元，其中上级专项转移支付1444万元，本级安排156万元。

1.环境保护管理事务13万元，全部是本级安排的支出；

2.污染防治1万元，全部是上级专项转移支付安排的支出；

3.自然生态保护1093万元，其中上级专项转移支付安排950万元，本级安排143万元；

4.天然林保护67万元，全部是上级专项转移支付安排的支出；

5.可再生能源426万元，全部是上级专项转移支付安排的支出。

（十）城乡社区事务支出1731万元，其中上级专项转移支付安排1520万元，本级安排211万元。

1.城乡社区管理事务155万元，全部是本级安排的支出；

2.城乡社区规划与管理56万元，全部是本级安排的支出；

3.城乡社区公共设施53万元，全部是上级专项转移支付安排的支出；

4.其他城乡社区支出1467万元，全部是上级专项转移支付安排的支出。

（十一）农林水事务支出21106万元，其中上级专项转移支付安排19510万元，本级安排1596万元。

1.农业3623万元，其中上级专项转移支付安排3555万元，本级安排68万元；

2.林业2303万元，其中上级专项转移支付安排1966万元，本级安排337万元；

3.水利7218万元，其中上级专项转移支付安排7112万元，本级安排106万元；

4.扶贫4729万元，其中上级专项转移支付安排4381万元，本级安排348万元；

    5.农业综合开发2127万元，全部是上级专项转移支付安排的支出；

    6.农村综合改革620万元，全部是本级安排的支出；

7. 普惠金融发展支出387万元，其中上级专项转移支付安排270万元，本级安排117万元；

8.其他农林水支出99万元，全部是上级专项转移支付安排的支出。

（十二）交通运输支出6950万元，其中上级专项转移支付安排6894万元，本级安排56万元。

    1.公路水路运输6428万元，其中上级专项转移支付安排6372万元，本级安排56万元；

2.成品油价格改革对交通运输的补贴522万元，全部是上级专项转移支付安排的支出。

（十三）资源勘探信息等支出2913万元，其中上级专项转移支付安排565万元，本级安排2348万元。

1.安全生产监管88万元，其中上级专项转移支付安排70万元，本级安排18万元；

    2.支持中小企业发展和管理支出2465万元，其中上级专项转移支付安排135万元，本级安排2330万元；

    3.其他资源勘探信息等支出360万元，全部是上级专项转移支付安排的支出。

（十四）商业服务业等支出591万元，全部是上级专项转移支付安排的支出。

1.商业流通事务127万元；

2.旅游业管理与服务支出439万元；

3.涉外发展服务支出25万元。

（十五）国土海洋气象等支出2246万元，其中上级专项转移支付安排2202万元，本级安排44万元。

1. 国土资源事务2226万元，其中上级专项转移支付安排2202万元，本级安排24万元；

2. 气象事务20万元，全部是本级安排的支出。

    （十六）住房保障（保障性安居工程）支出7843万元，全部是上级专项转移支付安排的支出

（十七）预计11、12月还将增加支出700万元。

三、预算收支平衡情况

预算收支调整后，全年预算收入由年初预算297136万元调整为297779万元，需要安排的预算支出总额为358737万元，因预算支大于收，所以有60958万元的预算支出将要利用下年度财力来安排，本年度将实现支出297779万元，当年收支平衡。

                        　　　　　　　　　　　　　　　　　 县长：罗玉梅

                       　　　　　　　　　　　　　　　　　2017年11月28日

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